Как в 1С 8.3 исправить ошибку за предыдущий квартал?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день,
   

  Цитата: Сформирована счф на аванс 30.06.2021 на сумму 20000,00.

  Не понятно, при чем тут 30.06.2021?
  
  

  Цитата: Все перепроводилось через закрытие месяца перед тем как выписать счет-фактуры на аванс от покупателя.

  Что значит с/ф на аванс от покупателя?
  Покупатель никаких с/ф вам не выставляет, вы сами себе выставляете с/ф на аванс при получении аванса.
  
  Вообще, вы могли провести сначала реализацию, а потом оплату, скорректировать время документов, и тогда вообще никаких авансовых с/ф не было бы и у вас было бы меньше заморочек со всеми этими авансами.
• Извиняюсь опечатка 30.12.2021. Да провели реализацию, потом выписку этим же числом. Все  перепровели. Из-за большого объема не увидили сразу ошибку. Сейчас нужно сдать уточненку. Как то отменить счф на аванс и внести исправления в книгу продаж. Время проверили все соблюдено как разносилось по порядку. Просто отменить все и перепровести сейчас не получится нужны исправления в документах и регистрах, так как прошлый период.
  Ошибку обнаружили только сейчас.
• Цитата: Извиняюсь опечатка 30.12.2021.

   
  Вы уверены, что не 28.12.2021?
  

  Цитата: СЧФ на аванс выписываются через 5 дней.

  Что значит эта фраза?
  Посмотрите внимательно в настройках программы, как у вас выбран порядок выставления с/ф на аванс, только не на память, а посмотрите, т.к если установлено, что с/ф выписываются, если аванс на зачтен в течение 5 дней, то с/ф на аванс вообще не должен был сформироваться.
  

  Цитата: Да провели реализацию, потом выписку этим же числом. Все  перепровели. Из-за большого объема не увидили сразу ошибку. Сейчас нужно сдать уточненку. Как то отменить счф на аванс и внести исправления в книгу продаж. Время проверили все соблюдено как разносилось по порядку. Просто отменить все и перепровести сейчас не получится нужны исправления в документах и регистрах, так как прошлый период.Ошибку обнаружили только сейчас.

  Уточните еще, я верно поняла, у вас сдано так:
  Книга продаж:
  с/ф на аванс
  с/в на реализацию
  
  Книга покупок:
  с/ф на реализацию
  с/ф на аванс нет, верно?
  
  

  Цитата: Из-за большого объема не увидили сразу ошибку.

  На будущее: при составлении Декларации по НДС сверяйте авансовые счета (76АВ и 76 ВА с 60 и 62)
• В программе стоит 5 дней. По правилам в 1С если оплата приходит в конце месяца в последние дни счф выписывается на аванс последним числом месяца. Я уже написала причину почему не обнаружили сразу, так как большой объем и еще есть много остатков с НДС по старым ставкам ( 18 %). Все необходимо пересчитывать вручную. 
  В книге продаж: 
  28.12.2021 счф на реализацию,
  30.12.2021 счф на аванс 
  
  В книге покупок нет ни каких записей касательно этого контрагента.
  Я так понимаю как то нужно убрать из книги продаж счф на аванс 30.12.21. 
  В предлагаемых программой манипуляциях с документом нет такого пункта (для оптовой продажи). Есть три, один программа указывает не может быть использован для данного документа, второй исправление документа и третий корректировочный счет-фактура. Третий вариант отражение НДС к вычету. Но я же не могу по авансам поставить к вычету. Этот пункт выполняется только если НДС не был взят к вычету.
• Цитата: В программе стоит 5 дней.

   
  Я не просто так писала вам посмотреть в программе. Про 5 дней там только одно - "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней"
  А у вас зачет произошел 28.12.2021, т.е. никакой с/ф на аванс вообще не должен был быть сформирован, а если он сформирован, то у вас иная настройка.
  
  

  Цитата: По правилам в 1С если оплата приходит в конце месяца в последние дни счф выписывается на аванс последним числом месяца.

  Первый раз слышу о таком правиле. У меня всегда с/ф выписывается датой аванса.
  

  Цитата: Я уже написала причину почему не обнаружили сразу, так как большой объем и еще есть много остатков с НДС по старым ставкам ( 18 %). Все необходимо пересчитывать вручную.

  Я не спрашивала вашей причины ее я поняла, просто если вы все время не будете проверять, так и будете каждый раз уточненки сдавать, а это вызовет вам интерес контролирующих органов.
  
  

  Цитата: Книга покупок:с/ф на реализациюс/ф на аванс нет, верно?

  Тут я неверно написала.
  

  Цитата: В книге покупок нет ни каких записей касательно этого контрагента.

  Да, я так и поняла.
  
  

  Цитата: Я так понимаю как то нужно убрать из книги продаж счф на аванс 30.12.21.

  Варианта у вас 2.
  1 - аннулировать с/ф на аванс
  2 - оставить с/ф на аванс в книге продаж и добавить с/ф на аванс в книгу покупок.
  Какой выбираете?
• Выбираю аннулировать. Аннулировать не найду такого пункта в программе. Есть только : отражение НДС к вычету, корректировочная счф, коррект. справка по розничной продаже, исправление счф.
• Цитата: Выбираю аннулировать.

  Сначала сохраните базу
  Операции введенные вручную - сторно документа - выбираете с/ф, который надо сторнировать
  Внимательно проверьте заполнение вкладки - НДС продажи, т.е. отметить запись доп. листа - Да и указать период
• А почему отменить запись доп. листа, его же не было. Пробовала по разному в книге продаж не отражается с минусом. Какой то еще нужен документ. Действия с операцией видит только в бухгалтерском учете.
• Цитата: А почему отменить запись доп. листа, его же не было.

  Зачем отменять запись доп. листа, я разве такое писала? Прочтите внимательно то, что я написала.

  Цитата: Пробовала по разному в книге продаж не отражается с минусом. Какой то еще нужен документ.

  Вы открыли вкладку: НДС продажи?
  
  Выкладывайте скрины, как вы заполнили операцию вручную, в том числе вкладку "НДС продажи"
• 
• Я ничего не понимаю, при чем тут 30.06.2021, если у вас все происходило в 4 кв. 2021?
  
  

  Цитата: Вначале была сделана реализация 28.12.2021 на сумму 20000,00 руб, затем разнесен банк28.12.2021по этому контрагенту 20000,00 руб.

  Я у вас уже это спрашивала:
  

  Цитата: Цитата: Сформирована счф на аванс 30.06.2021 на сумму 20000,00.Не понятно, при чем тут 30.06.2021?

  На что вы ответили:
  

  Цитата: Извиняюсь опечатка 30.12.2021.

  Но в документе почему-то выбираете с/ф на аванс от 30.06.2021 и доп. лист в периоде 30.06.2021.
  
  Проверьте внимательно, что вы делаете
• Это аналогичная ошибка по другой организации. По той базе нет сейчас доступа.Оплата и отгрузка суммы совпадают 25938 (28.06.2021). И так же выписана счет фактура на аванс 30.06.2021г. Проводка Д62.02 К 62.01 сформировалась  а НДС с аванса полученного сумма осталась на остатке.
• Цитата: Это аналогичная ошибка по другой организации.

  Мы не будем рассматривать в этой теме аналогичную ситуацию по другой организации.
• Добрый день! 
  

  Цитата: Это аналогичная ошибка по другой организации.

  Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. В этой теме прошу Вас обсуждать ситуацию, которую Вы описали в своём первом сообщении. А вопрос об исправлении ошибок в другой организации при необходимости задайте, пожалуйста, в новой теме.
  
  Прошу участников темы обсуждать здесь только ситуацию, описанную в первом сообщении автора.
• Когда будете выкладывать скрин по этой ситуации, то и вкладку БУ и НУ так же выкладывайте.
  Сейчас у себя в программе проделала, все отражается нормально и сумма НДС сторнируется на сч 76Ав и доп. лист формируется.
  
  

  Цитата: Пробовала по разному в книге продаж не отражается с минусом.

  Отражаться с минусом должно не в книге продаж, а в доп. листе к книге продаж, а его еще настроить надо.
  
  Сначала в операции вручную на вкладке Продажи НДС ставите: Доп. лист - Да, период 31.12.2021
  Затем заходите в книгу продаж за 4 кв. 2021 - Настройки - Доп. лист (ставите галочку) за корректируемый период. Переходите в саму книгу - вверху - можно выбрать: основная книга или доп. лист. Вот в доп. листе и с минусом.
  
  В БУ проводка текущей датой, именно на текущую дату и будет сторнирована сумма по сч. 76 АВ, никак не декабрем 2021 (если вы там ищите списание с сч. 76 АВ).
  
  Что бы не делать вот таких исправлений постоянно - тщательней проверяйте счета при подготовке Декларации.
  Формирование с/ф на аванс прекрасно видно, какие с/ф сформированы, следует очень внимательно проверять, нужен этот с/ф или нет, тем более, у вас это не единичный случай.